Работа с Панелью
Разделы:
Основные разделы - заявки, проверки, реквизиты.
Реквизиты
Начнем с добавления реквизитов.
Первым делом создаем группы реквизитов для карт и для сбп.
Группы реквизитов -> карты -> добавить для карты
Группы реквизитов -> СБП -> добавить для сбп
В появившихся окнах пишем фио дропа и лимит (999999999)
Активировать после добавления - галочку оставляем
Далее добавляем реквизиты
Заходим в Реквизиты -> карты -> добавить для карты
В появившемся окне пишем:
- РЕКВИЗИТ - номер карты
- ЛИМИТ - выставляем максимальный, например 999999999999
- РЕКВИЗИТ ДЛЯ БОТА - последние 4 цифры номера карты
- БАНК - название банка, который мы ставим в работу
- ГРУППА РЕКВИЗИТОВ - выбираем группу которую создали ранее
Активировать после добавления - галочку убираем (иначе сразу польётся трафик)
с СБП всё тоже самое, только в РЕКВИЗИТ ДЛЯ БОТА пишем последние 4 цифры счета - они пишутся на самой главной странице. Номер телефона пишем начиная с 7, например 79231111111
Проще говоря, создаем группу реков и туда суём все карты данного дропа.
ОЧЕНЬ ВАЖНО - СНАЧАЛА ДОБАВЛЯЕМ ВСЕ РЕКВИЗИТЫ, ТОЛЬКО ПОТОМ ВКЛЮЧАЕМ АВТОМАТИКУ
В конце включаем каждый реквизит по отдельности.
Заявки
В этом разделе пишется вся информация по сделкам
- id заявки - номер сделки
- max/min сумма - можно искать сделки по сумме. Например, вам нужно найти сделку на сумму 2501 руб и понять во сколько она открылась. Пишем max сумма - 2501, min сумма - 2501, находим эту сделку, смотрим во сколько она открылась
- Реквизиты - можно искать заявки по рекам и номеру телефона начиная с 7
- Статус - можно искать заявки по статусу:
1. Реквизиты получены - сделка открылась и по ней ещё не прошла оплата, либо оплата прошла, но автоматика не считала смску - нужно проверять телефон (нет интернета, залагал парсер, неправильно добавлены реки и т д)
2. Завершённые - пришел платеж, автоматика считала смску и закрыла сделку. Все четко!
3. Отменённые - клиент отменил сделку, либо не оплатил её вовремя (на оплату дается 30 минут).
4. На проверке - клиент открыл претензию (об этом опишем ниже)
Когда вводите какие-либо данные для поиска сделки, нажимайте ПОИСК справа.
Проверки
Есть несколько ситуаций когда клиент открывает проверку:
- Клиент открыл сделку, но не успел оплатить ее в отведенное время, напоминаем, что на сделку дается 30 минут.
Рассмотрим подробнее. Клиент открыл сделку в 22:00, оплатил в 22:35. В 22:30 она ушла в отмену, автоматика не закрыла сделку. Клиент открывает претензию. - Клиент при отправке денег ошибся в сумме. Например, он открыл сделку на 2432 руб, а отправил 2342 руб. Автоматика не закроет эту сделку. После ухода в отмену через 30 минут клиент открывает претензию.
- Клиент ничего не отправил. Крайне редко, но иногда клиенты могут пытаться обмануть нас. Открыть проверку и скинуть фейковый чек. Смотрим в сбере в истории, что такого платежа действительно не было и отказываем в проверке.
- Не работает автоматика. Почему?
1. На телефоне нет интернета
2. Вы сначала включили автоматику, а потом добавили реквизиты.
3. Маленький уровень заряда.
4. Телефон долгое время лежал с выключенным экраном и приложение выключилось.
Ниже предоставлю рекомендации по работе с автоматикой:
1. Телефон к стабильному интернету, НИКАКОГО ВАЙ-ФАЯ
2. Телефон всегда на зарядке
3. Телефон с включённым экраном
4. Парсер открыт всегда
5. В настройках приложения:
Приостановить работу в неактивный период - выкл
Батарея -> без ограничений
Мобильный интернет -> неограниченная передача данных вкл
Если вышеперечисленное не помогло -> перезагружаем телефон -> удаляем приложение автоматики, заново скачиваем. Если и это не помогло, то выключаем реквизиты этого телефона и откладываем его, в свободное время решаем проблему.
КАК ЗАКРЫВАТЬ ПРОВЕРКИ?
Вы заметили, что открылась проверка. Если это произошло во временном промежутке с 14-00 по 03-00, то у вас есть 30 минут, чтобы принять ее либо отказать, иначе она автоматически закроется в сторону клиента. Если проверка пришла после 03-00, то у вас есть время до 14-00, чтобы ответить на нее.
Как проверять?
Вам пришла проверка, на панели выглядит она в таком формате:
сумма изначально: ****
сумма проверки: ****
сумма закрыто: ****
сумма изначально - сумма, на которую клиент изначально открывал сделку
сумма проверки - сумма, на которую претендует клиент. Она либо отличается от изначальной (если клиент ошибся в сумме при отправке платежа), либо такая же (если клиент не попал во временно окно).
сумма закрыто - сумма, с которой мы закрыли проверку.
1. Первым делом смотрим на сумму проверки.
2. Смотрим на какой реквизит пришла проверка.
3. По id заявки смотрим во сколько сделка открылась (ВСЕГДА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
4. Ищем ЛК СБЕРА в котором есть реквизит данной проверки.
5. По реквзиту и сумме проверки ищем перевод
В сбере заходим в историю -> выбираем реквизит (нажимаем "карта или счет" и выбираем нужный нам реквизит) -> сортируем по сумме (нажимаем на "сумма", "от" и "до" вписываем сумму проверки). Далее несколько вариантов исхода событий:
- Такого перевода не было -> отказываем в проверке.
- Такой перевод был -> смотрите в какое время (ИНОГДА ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) он был и сопоставляете со временем открытия сделки -> если перевод был спустя больше чем 30 минут после открытия сделки, то клиент не попал во временное окно. Подтверждаем проверку.
- Такой перевод был -> смотрите в какое время (ИНОГДА ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) он был и сопоставляете со временем открытия сделки -> перевод был, клиент попал во временное окно, но сумма проверки отличается от суммы сделки, значит клиент ошибся в сумме при отправке платежа.
Подтверждаем проверку.
В ситуациях когда не работала автоматика и проверки приходят на один и тот же сбер, то не обращаем внимания на время сделок. Просто проверяем, были ли такие платежи по инструкции выше.