Порядок создания “Дополнительный” тип электронной счет-фактуры.

Дополнительный счет фактура выставляется при возврате товара и изменении условий сделки.

1. Открыть подписанную с двух сторон счёт-фактуру, которую необходимо исправить,  списке документов в состоянии «Подписано» из раздела «Исходящие».

2. Нажимается кнопка «Дополнительная» в документе.

3. Откроется страница документа, где автоматически будет установлен тип счета-фактуры «Дополнительный» и ИД (идентификационный номер) основного счета-фактуры.

4. При необходимости дополнить основную счет-фактуру новыми позициями, в табличной части указываются данные позиции.

5. При осуществлении возврата, необходимо указать знак минуса в цене.

6. После внесения необходимых дополнений в счет-фактуру,нажимается кнопка ”Отправить”.Откроется окно документа с введенной информацией, отсюда можно подписать документ нажав кнопку ”Подписать” и отправить  его Центр налогового роуминга.

При нажатии кнопку “Сохранит”, документ сохраняется на странице “Исходящие документы” и его можно редактировать и использовать в любой момент.

Нажмите кнопку “Печать”,чтобы распечатать, сохранить и отправлять документы  в формате PDF.

Подписанный документ отправляется контрагенту со статусом «Дополнительный», номером документа и  ИД (идентификатором).