Open Oil Market: IT-революция в торговле сырьём

🏛 Рынок pre-IPO в России динамично развивается в последние годы, привлекая внимание инвесторов к перспективным проектам. В том году мы с вами анализировали истории HYPER, А771 и YouTool, сегодня хотелось бы рассказать об IT-проекте под названием Open Oil Market, который не только обладает амбициозной стратегией развития, но и в сотрудничестве с Фондом «Сколково» возмещает инвесторам до 50% средств, вложенных в рамках pre-IPO.

Бизнес компании

🛢 Open Oil Market представляет собой уникальный для России B2B маркетплейс, специализирующийся на торговле сырьевыми товарами, включая нефтепродукты, песок и огнеупорную глину. Идея создания подобного сервиса возникла в стенах Сколково, а затем была доработана в корпоративном университете Сбербанка, где проходил обучение основатель проекта Сергей Терешкин.

🛢 Open Oil Market представляет собой уникальный для России B2B маркетплейс, специализирующийся на торговле сырьевыми товарами, включая нефтепродукты, песок и огнеупорную глину. Идея создания подобного сервиса возникла в стенах Сколково, а затем была доработана в корпоративном университете Сбербанка, где проходил обучение основатель проекта Сергей Терешкин.

💻 Маркетплейс по продаже нефтепродуктов Open Oil Market планирует привлечь 1 млрд руб. в рамках pre-IPO, которое уже стартовало и активно набирает в свои ряды венчурных акционеров: https://preipo.org-market.com/.

❗️ Важно отметить, что Open Oil Market – это не классический сырьевой трейдер, который освоил цифровые решения для продвижения своей продукции. Это полноценная IT-компания, разработавшая собственную уникальную платформу, которая объединяет поставщиков, покупателей, перевозчиков, финансовых партнёров и предоставляет им готовую E-commerce инфраструктуру для эффективного ведения бизнеса.

Компания обладает подтверждённой бизнес-моделью. В 2023 году оборот (GMV) достиг 5,98 млрд руб., при этом было продано 87,9 тыс. тонн товаров.

🧮 Цифровая платформа для торговли на товарно-сырьевых рынках позволяет напрямую связать поставщиков сырья и конечных потребителей продукции. Это означает, что процесс продажи становится более прозрачным и эффективным, поскольку он исключает сложную и длительную цепочку сбыта. В результате этого сокращаются как финансовые, так и временные затраты.

⚖️ Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является косвенным конкурентом для Open Oil Market, поскольку биржа ориентирована на крупнооптовые партии товаров. В то время как мелкие оптовые партии нефтепродуктов доступны для приобретения через интернет-магазины таких компаний, как Газпром нефть и Татнефть. Однако стоит отметить, что эти платформы предлагают продукцию исключительно своих компаний и не предоставляют возможности для конкуренции с другими поставщиками или поиска наиболее выгодной цены, и в этом смысле Open Oil Market этого недостатка лишён.

💵 Модель монетизации маркетплейса включает комиссию до 0,4% от общего объёма сделок с поставщиками, заводами и трейдерами. Кроме того, платформа получает доход от предоставления финансовых услуг банками, действующими на площадке.

📈 В прошлом году компания занимала 0,2% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами. Однако амбициозные планы менеджмента предусматривают увеличение этого показателя до внушительных 22% к 2026 году, что позволит увеличить GMV до 736,6 млрд руб. и EBITDA до 2,4 млрд руб. соответственно.

❓ На что будут потрачены средства, привлеченные в рамках pre-IPO?

Именно на реализацию амбициозных планов и масштабирование бизнес-модели и планируется направить средства, полученные в рамках pre-IPO.

Двумя ключевыми статьями расходов являются маркетинг и совершенствование продукта. Модель работы B2B-маркетплейса значительно отличается от B2C-маркетплейса тем, что требует больше времени для взаимодействия с клиентом. Кроме того, компании необходимо доработать платформу, чтобы уменьшить клиентский путь.

Согласно планам Open Oil Market, на горизонте 2024-2026 гг. средства будут потрачены следующим образом:

💼 Размещение осуществляется через инвестиционную платформу «ВТБ Регистратор» и доступно всем зарегистрированным пользователям. Более подробная информация о покупке акций - на сайте https://preipo.org-market.com/

Инвесторы, участвующие в pre-IPO Open Oil Market могут рассчитывать на возврат 50% от своих инвестиций в рамках программы компенсации инвестиций частным инвесторам фонда «Сколково». Однако стоит отметить, что данная программа предусматривает ограничение: сумма возмещения не может превышать 100% суммы НДФЛ, уплаченной инвестором за последние три года. Максимальная сумма возмещения одному инвестору за инвестиции составляет 20 млн руб., при этом минимальный размер инвестиций для участия в предложении установлен на уровне 500 тыс. руб.

💰 Компания рассматривает возможность выплаты дивидендов в размере от 40% до 60% чистой прибыли после 2025 года. Кроме того, у руководства в планах проведение IPO на Мосбирже в 1 кв. 2026 года.

👉 Цифровизация российской экономики является естественным процессом, который обусловлен современными требованиями к развитию рынка товаров и услуг. И в этом смысле Open Oil Market - весьма интересный инвестиционный кейс.

Но необходимо помнить, что любое pre-IPO предполагает высокую потенциальную доходность и высокие риски, поэтому участвовать в нём следует разумно и не на весь капитал.