Как кофейня увеличила свой оборот благодаря финансовому планированию
Открытие кофейни представляется как одна из лучших бизнес-идей – всё более модным становится покупать кофе с собой. Сегодня мы рассмотрим пользу финансового планирования и контроля на примере кофейни, расположенной в торговом центре.
Формат кофейни - “Кофе с собой”.
Организационная форма - ИП на упрощёнке 6% от дохода.
Владелец бизнеса настроен серьёзно и имеет планы по расширению бизнеса.
Кофейня укомплектована стандартным набором оборудования: кофе-машина, кофемолка, бойлер, холодильник. Оборудование среднего ценового уровня, технически исправно и поддерживается в исправном состоянии.
Точка А
- В смене один бариста.Длительность смены - 12 часов
- Среднедневное потребление электроэнергии - 96 кВт
- Зарплата бариста 200 рублей в час
- Средняя себестоимость чашки кофе (вода+кофе+стаканчик+сахар+салфетка+палочка-мешалка) = 13,5 руб
- Средние продажи - 2,5 тыс чашек в месяц
- Средняя цена за одну порцию кофе (американо/капучино/эспрессо/латте/ и т.п.) - 120 рублей за чашку.
Какие задачи поставили:
- Увеличение выручки не менее чем на 50%
- Оптимизация расходов на зарплату
- Сокращение издержек на максимально возможный уровень
Что сделали для достижения поставленной цели:
- Провели полный аудит работы кофейни. В результате аудита выявили:
- В процессе работы выстраивается очередь и бариста не успевает обслуживать клиентов. Из-за этого примерно ⅔ клиентов уходят, не дождавшись своей очереди.
- Текущий поставщик кофе не следит за качеством и партия к партии кофе отличается по вкусу. Постоянные клиенты это замечают.
- Кофемашина и кофемолка получают обслуживание по факту поломки, нет профилактических замен расходных запчастей. Из-за поломок кофемашина останавливается и клиентов нет.
- На рынке есть поставщики кофе, которые поставляют качественный кофе и оказывают услуги по техническому обслуживанию кофемашин и кофемолок.
- Построили финансовую модель, сделали факторный анализ и в результате выработали гипотезу, что найм дополнительного бариста в каждую смену позволит увеличить продажи кофе как минимум в два раза до 5000 чашек в месяц. При этом возрастут расходы на зарплату, а остальные затраты не изменятся. Чистый доход ИП после уплаты налогов возрастёт не менее чем в два раза.
- Сформировали финансовый план
- Нашли новых поставщиков кофе и выбрали поставщика с качественным кофе и технической службой, которые могут проводить профилактическое обслуживание кофемашин и кофемолок. Это позволило стабилизировать качество кофе и повысило удовлетворённость клиентов.
- Наняли второго бариста в каждую смену. Таким образом в команде добавилось два баристо и это усилило возможности по продажам.
- В результате запуска новых подходов, вычисленных через финансовое планирование и моделирование, картина в бизнесе начала меняться и в динамике трёх месяцев после старта новых подходов к работе картина стала следующей:
Как видите, взрывного роста оборота не происходит: всё движется постепенно. НО посмотрите какой впечатляющий результат в конце третьего месяца! Получается, что наша рассчётная гипотеза оказалась верна: привела к росту доходности торговой точки, позволила собственнику по-иному взглянуть на перспективы своего бизнеса.
В данный момент к открытию готовятся ещё две точки по продаже кофе, но это уже другая история...
Понятное дело: достичь таких показателей роста - это огромный организационный труд собственника похожий по энергозатратам на новое открытие бизнеса, но результат того стоит. Рост дохода на 130%! И это мы не занимались оптимизацией заработной платы и не вводили KPI для бариста, хотя по нашему опыту: правильная мотивация персонала также приводит к росту выручки до 20% и зарплаты персонала, а это ведёт и к росту чистого дохода собственника. Также есть возможность оптимизации расчётов с поставщиками и это тоже может увеличить обороты и доходность бизнеса как минимум на 30%. Вот так, опираясь на данные финансового плана мы увеличили оборот бизнеса более чем на 100% за три месяца!