Пояснительная записка мероприятий по улучшению выручки торговых точек команды ПФО , и оптимизации расходов . Задачи на 2026 год

Анализ , основных показателей эффективности команды ПФО

Проведена аналитика , сентябрь , 2026 к сентябрю 2025 . Данные приведены на основании отчета мБДР

Выручка выросла на 28,42 млн руб, на 10,8%, до 292,41 млн руб. Выручка оффлайн увеличилась на 9,4 млн. руб. на 4,7% ,до 212,4 млн. руб. Онлайн приросла ,на 31%, на 18,9 млн.руб. и составила 79,96 млн.

Грязная маржа выросла на 19,24 млн руб, или 14,0%. Доля грязной маржи улучшилась с 52,0% до 53,5%. Маржа после скидок выросла на 14,34 млн руб, или 12,6%. Чистая маржа выросла на 13,44 млн руб, или 13,0%.

Скидки выросли на 4,14 млн руб, или 31,5% — значительно быстрее выручки. Скидки в чеке увеличились на 3,88 млн руб, или 37,1%. Скидки бонусами выросли на 0,25 млн руб, или 9,5%. Зеленый ценник увеличился на 1,18 млн руб, или 9,6%, до 13,48 млн руб.

Списания, корректировки и возвраты выросли на 0,90 млн руб, или 8,8%, до 11,14 млн руб. Основной вклад в рост дает увеличение списаний на 0,64 млн руб.

Затраты на сборку снижены на 0,03 млн ₽, или 23,6%. Задача — удержать текущий уровень.

Общие расходы выросли на 4,25 млн руб, или 38,2%, до 15,37 млн руб. Их доля в выручке увеличилась с 4,2% до 5,3%. Эффективность в деньгах практически не изменилась: 21,56 против 21,68 млн руб, но ее доля снизилась с 8,2% до 7,4%.

Итого прибыль снизилась на 4,13 млн руб, или 39,5%, до 6,31 млн руб.

Основными драйверами , направленными , на улучшение продаж, а также оптимизации ключевых расходов , по нашему мнению, являются

Увеличение выручки ,за счет внедрения инструмента ,контроля , доступности топовых позиций сети ( ТОП 150)
Внедрение и продвижение B2B
Увеличение "раскатки " сервиса , на Вайтах, удаленных от ДС , или в отсутствии ДС в городе

Отработка ассортимента , оффлайн и онлайн ДС и ВС с высоким процентом онлайна , а именно , ввод в ассортимент , топовых позиций онлайна , отсутствующих в матрице , торговых точек .
Сокращение скидок в чеке , за счет , оптимизации , обращений онлайн

Анализ , разных цен , по принятым, в группу ДС Чебоксары, Ульяновск

Увеличение на 1 рубль , цен на весь ассортимент SKU
Оптимизация Прочих расходов в части , Затрат на обслуживание ТТ
Оптимизация Хоз нужд .
Снижение Списаний и ЗЦ
Проверка , затрат на ФОТ по каждой ТТ.

Теоретический потенциал увеличения выручки ПФО - 40 млн руб.в месяц

Теоретический потенциал оптимизации расходов ПФО - 5,5 млн руб. в месяц

ТОП 150 . Ответственный Шорохова М. Сроки ноябрь 2026 год

Валовый теоретический потенциал увеличения продаж - составляет 40,07 млн руб. в месяц по направлению ПФО

Методика расчета .

За основу взяты продажи ,склада Домодедово , показывающего , лучшую представленность по ассортименту . Сформирован , ТОП SKU по сумме и по количеству , за период с 1 по 15 сентября, 2026 года.. Ассортимент очищен от ,категорий Нон фуд , Подарочные карты и ассортимент Кафе а также , удалены 4 позиции из категории Арбуз .

P.S. ТОП можно варьировать , в рамках 2 недель , месяца. При прогнозе , на следующие месяца, использовать , предыдущие периоды , года , день ко дню, чтобы учитывать , типичные всплески выручки (выплаты , дни недели , праздники )

Проведена аналитика , наличия , ассортимента ТОП 150 в торговых точках ПФО . Далее , сформированы потенциально ,потерянные продажи , условно OOS (отсутствие товара на полке ) , если товар на полке был ,но например был продан ,в 10 утра , в прогноз не учитывался , но , теоретический потенциал , увеличения выручки, был бы, выше .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFkWGIn-UOxU1knIZHbRYIN1aYo7BxkngOeumBBvflU/edit?usp=sharing

На основе , данного анализа , можно сделать , вывод, за 2 недели сентября 2026 года

Шорохова М. А. — 8,56 млн руб. Средний потенциал одной ТТ — 450,4 тыс. руб. за период, или 30,0 тыс. руб. в день. В среднем отсутствует 47,4 SKU.

Жумабаев Н. Т. — 8,09 млн руб. Средний потенциал одной ТТ — 505,6 тыс. руб., или 33,7 тыс. руб. в день. В среднем отсутствует 55,7 SKU — максимальное отклонение , из трех направлений

Хусаинов А. И. — 4,42 млн руб. Средний потенциал одной ТТ — 294,5 тыс. руб., или 19,6 тыс. руб. в день. В среднем отсутствует 33,1 SKU.

Внедрение и продвижение B2B . Ответственный Белозерцева Е. Срок внедрения 1 квартал 2027 год .

Потенциал увеличения выручки 250 000 руб ,

Проработать с отделом B2B торговые точки по кусту, разработать комплексный подход к продвижению онлайн и офлайн-инструментов в сегменте B2B это может дать значительный рост выручки при системном подходе от поиска новых корпоративных клиентов до построения долгосрочных отношений на ТТ.
На примере Екатеринбурга ДС 7819 про анализировать и просчитать экономически упущенную и возможную сумму прибыли и выкупа B2B заказов за последние 6 мес.
Проработать потери и причины B2B клиентов по кусту с специалистами отдела,выявить причины и найти пути решения.

Улучшение сервиса , онлайн на ВС , удаленных от ДС . Ответственный Бондаренко Р.Срок - 2027 год

Рассмотреть потенциал раскатки ускоренного сервиса в онлайне на ТТ (Удаленность от ДС или отсутствие ДС в городе). Приоритетные ТТ 6692 Сызрань/2539 Ульяновск /5221 НовоЧебоксарск /5923,7919 Оренбург.

С условием количества заказов ,позволяющих перекрыть утилизацию курьеров (Уйти от фиксированной ставки). На данный момент ПМ и Гео расмотрят возможность, но ориентируют на активную подготовку к сезону.

Фиксируют существующую раскатку и держут до НГ по всей 4 группе.

Увеличение на 1 рубль , цен на весь ассортимент SKU

Потенциал ,увеличения выручки по направлению ПФО 7,5 млн руб .

Оптимизация Хоз нужд . Ответственный Жумабаев Н. Срок - 2026 год

Потенциал сокращения 1,2 млн руб . до конца 2026 года

На август 2026 года , затраты составили 2 ,9 млн руб,на сентябрь по 16.09 составило 1, 22 млн руб
По предложенному плану:
Снижение общих хозрасходов на 10–15% от уровня августа;
устранение перерасхода более 20% по «проблемным» точкам (3854, 6039, 8768, 5805, 8545, 8181, 7890, 6088);
Основные , задачи по оптимизации ,
-утверждение лимита хоз расходов на ТТ
-контроль ,входящих заявок в М4
- инвентаризация хозтоваров во всех точках, внутри городов, перераспределение ,между тт где,есть потребность
-обучение персонала экономии (инструктаж + памятка),
-ежемесячный план-факт анализ по каждой точке
-порог перерасхода: +10% , +20% — проверка
-ежемесячный отчет топ 5 перерасходов, по ТТ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f4Npf_HkWzMbCmXLJa_jmzCo0UB1Ch7iSqD6hKEuOXk/edit?gid=0#gid=0

Оптимизация Прочих расходов в части , Затрат на обслуживание ТТ.Ответственный Жумабаев Н. Срок - 2026 год

Потенциал сокращения около 2 млн руб . до конца 2026 года

В среднем ,статьи , на ремонт и обслуживание ТО по направлению ПФО ,

ТО 375 тыс. руб. ,Ремонт 200 тыс. руб. Остальное 150 тыс. руб. Не определено 75 тыс. руб.

Основные задачи ,направленные на оптимизацию

Выделить топ-10 объектов по расходам и разобрать каждую статью.
Ввести классификацию «Не определено»
Утвердить лимиты по статьям «Ремонт» и «Остальное» на месяц.
Сравнить факт с нормативом по каждому объекту — выявить отклонения >20%.
Ввести ежемесячный мониторинг — план/факт по каждой категории.
Провести аудит ТО — проверить обоснованность типовых ставок по каждому объекту.
Проведение системных встреч , с командой АХО и Сервисом ХО .1 раз в 2 недели .

Снижение Списаний и ЗЦ .Ответственный Хусаинов А. Срок - 2026 год

Потенциал снижения 3,5 млн руб.

Отработка , ТОП 10 Торговых точек ,показывающие , самые высокие , ЗЦ и списания в рублях , оптимизация продаж по ЗЦ и списаний , драйверов , по выручке принесут ,самый, высокий , показатель , в общей доле расходов по этим статьям по направлению ПФО .

Первый приоритет - 8545, 6039, 5923, 6692, 5221, 5374, 5550, 8956.

Потенциал по согласованным статьям — 3,62 млн руб. за сопоставимый период.

При реализации потенциала контролируемые затраты снизятся с 43,89 до 40,27 млн ₽. Эффективность вырастет с 21,68 до 23,76 млн ₽. Итого прибыль вырастет с 6,31 до 9,93 млн ₽. Чистая прибыль составит 3,91 млн ₽ против 0,29 млн ₽ фактически.