Технический минимум
В этой статье мы с вами разберемся в вопросе подготовки всех технически не обходимых моментов для участия в Госзаказе, а именно со следующим списком:
Правовая форма
Начнем с выбора правовой формы. Уже на этом начальном этапе многие новички совершают ошибки, участвуя в тендерах как самозанятые или применяя неправильный вид налогообложения, что впоследствии приводит к плачевным взаимодействиям с налоговыми органами и конским налогам.
Участвовать в закупках как физическое лицо или как самозанятый мы не можем, так как это будет являться нарушением. Поэтому нам остается выбирать между ИП и ООО.
Стать индивидуальным предпринимателем может абсолютно любой гражданин РФ. Нужно лишь подать заявление в налоговую и оплатить госпошлину в размере 800 рублей. Плюсы ИП заключаются в том, что взаимодействие с налоговой строится по упрощенному варианту. Не нужно вести различную бухгалтерскую документацию, нужно лишь раз в квартал оплачивать отчисления и раз в год подавать декларацию.
Размер обязательных взносов за ИП в 2023 году составляет 45 850 рублей за год, из расчёта 9 119 рублей на медицинское страхование и 36 723 рублей на пенсионное страхование. А в 2024 году эта сумма возрастет до 49 500 рублей за год.
Это основной минус открытия ИП: независимо от того, занимается ли предприниматель какой-либо деятельностью или нет, имеет ли он какой-либо доход или нет, он все равно должен заплатить взносы. Нужно понимать, что если ИП открыто не на полный год, например, вы открылись в июне, то вы платите только за фактическое количество открытых месяцев, исходя из расчета 3 820 рублей в месяц. В этом случае за 7 месяцев будет 26 740 рублей.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Эта правовая форма уже серьезнее и сложнее. Для открытия ООО также необходимо подать заявление в налоговую вместе с уставом, решением учредителя и оплатить госпошлину в размере 4000 рублей. Постоянно нужно вести баланс и сдавать его вовремя и правильно. То есть без бухгалтера в ООО уже не обойтись. Но плюс в том, что нет обязательных взносов.
Если на момент изучения этой статьи у вас уже нет ни ООО, ни ИП, наша рекомендация вам для сначало начать с открытия ИП и идти по поступательному пути от простого к сложному.
Как открыть ИП?
Тут все просто: можно самостоятельно открыть видео на YouTube, как заполнить заявление на открытие ИП, заполнить его и подать на сайте госуслуг. Там же оплатить госпошлину и сходить в налоговую за документами. Как правило, они будут готовы не более чем через 3 дня. Можно все сделать, не выходя из дома, с помощью Банка Точка или Тинькофф. Свяжитесь с ребятами и они помогут вам сделать все и заполнят все сами за вас. Еще можно подать документы через МФЦ, но мне кажется, это уже каменный век.
Что делать, если не можешь открыть ИП на себя? Самый логичный ответ - это открыть на человека, которому доверяешь, по той же самой схеме, описанной выше.
Бывают ситуации, когда человек прописан в одном регионе, а проживает в другом. Несовпадение места постоянной прописки и фактического пребывания не является препятствием для ведения бизнеса. Иногда расстояние между двумя субъектами оказывается значительным, но даже это не помешает открытию ИП и не создаст трудностей. Цифровые средства коммуникации отлично развиты, поэтому заявление на регистрацию в ФНС можно подать дистанционно, выбрав из четырех возможных вариантов:
- отправить документы почтой
- обратиться в МФЦ
- подать через портал «Госуслуги»
- из личного кабинета на сайте ФНС.
Чтобы подать заявление удаленно через онлайн-сервисы, потребуется квалифицированная электронная подпись физического лица (КЭП). Государство упростило процесс её выдачи с 1 июля 2021 года. КЭП можно получить в налоговой инспекции, предварительно уточнив отделения, в которых предусмотрена услуга выдачи ЭЦП.
Очень часто я вижу, как новички тратят месяц и более только на то, чтобы открыть ИП. Ужас же!
Налогообложение
Есть много разных видов налогообложения, но для работы с госзаказом для новичка больше всего подходит Упрощенная Система Налогообложения доходы минус расходы (УСН Д-Р). Тут можно было бы и поставить точку, потому что лучше этого вида налогообложения нет для начинающего в работе с госзаказом. Но есть один небольшой лайфхак: на территории РФ есть регионы с льготными ставками налогообложения. Если в основе своей по всей РФ УСН Д-Р - это 15%, то, например, в Калмыкии или Ленинградской области УСН Д-Р - это 5%. Это очень сильная экономия по налогам. Чтобы ее получить, вам нужно поехать в это регион и каким-то образом там прописаться, либо у друзей, знакомых, либо за денежку. И будет вам счастье.
А так под разные задачи прироста, можно уже выбирать и НДС и работать с ним, там тоже много нюансов и много интересного, тема для отдельной статьи.
Вот что еще важно, если хотите сменить вид налогообложения, то это можно сделать только с нового календарного года. А заявление на переход можно подать только в течении декабря, имейте это ввиду, по середине года вам ничего менять не будут.
Ребят, тут прям очень прошу быть внимательными, если вы пойдете пробовать зарабатывать самостоятельно, выбирайте правильную правовую форму и правильную систему налогообложения во избежание потери денег.
Коды ОКВЭД
ОКВЭД - это код вида экономической деятельности. То есть государству нужно статистически знать кто чем занимается и в какой отрасти двигается, по этому мы обязательно при открытии должны выбрать один основной код и сколько угодно дополнительных. По хорошему код надо выбирать исходя из того, чем реально будешь заниматься, услугами, работами или товары поставлять. Здесь надо понимать, что отдельного кода для занятия госзказом нет, потому что госзаказ сам по себе это всего лишь способ продажи, а не деятельность или вектор бизнеса. Так что выберите например код оптовая торговля, если будете поставлять товары, а если делать ремонты или строительство, то соответствующий этому код.
Так или иначе, здесь не может быть ошибки, то есть никто и никогда не накажет тебя за неправильно выбранный код. Но прим этом надо, чтобы твоя деятельность соответствовала выбранному коду, а то налоговая может задать вопросы. Если взять госзаказ и поставку товаров - то это по факту торговля оптовая, вот тебе и ответ какой код брать.
И еще с течением времени может много происходить и вы можете начать заниматься разными направлениями, так вод код оквэд добавьте или сменить можно всегда и без проблем
Электронная подпись
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) или квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это не одно и то же. Ведь в первом случае подпись открывает перед пользователем безграничные возможности, в то время как простая ЭЦП в основном используется для внутреннего документооборота предприятия.
В данный момент для работы ИП или ООО вам обязательно понадобится КЭП, которую выдаёт налоговая служба бесплатно. Единственное, что вам нужно приобрести, если вы делаете КЭП в первый раз, - это носитель (флешка) для записи электронной подписи. Во многих налоговых инспекциях сейчас установлены постоматы, где можно приобрести носитель прямо на месте.
Информацию об этом нужно уточнять в тех отделениях, куда вы собираетесь поехать для записи КЭП. Сам носитель стоит от 1500 рублей до 3000 рублей. Если общаться с различными удостоверяющими центрами, то они будут вам допродавать кучу разных услуг, и стоимость будет составлять от 6 до 10 тысяч рублей. Единственное, что вам будет нужно для корректной работы подписи, это КриптоПро. Многие будут пытаться вам ее продать, но на самом деле ее можно скачать в интернете бесплатно.
В этом вопросе есть очень много разводил, которые начнут вам названивать и очень уверенно рассказывать, что и как вам нужно сделать, как можно и как нельзя и сколько вам надо заплатить, как правило предлагают за 5-6 тысяч рублей. Имейте ввиду, вам это не нужно.
Расчетный счет + специальный счет
Тут однозначно только Точка Банк. Мало того, что на 2023 год это самый крупный и сильный банк для предпринимателей, так мы пользуемся им с самого открытия, уже 8 лет, и это действительно самый лучший и удобный банк. Хотя у нас есть счета и в Тинькофф, и в Сбере, и в ВТБ, они ну рядом не стояли по удобству. Вот вам наша партнерская ссылка для регистрации с бесплатным периодом работы: https://tchk.me/rNqmpf
Специальный счет - это счет для участия в госзаказе, на который выкладываются деньги для блокировки их в момент подачи заявки. Это называется обеспечение заявки. Эти деньги замораживаются и размораживаются от заявки к заявке. Но для ЗМО это вам не понадобится, но вы делаете это сразу для дальнейшей работы.
Аккредитация в ЕИС + регистрация на площадках ЗМО
ЕИС - это единая информационная система. На ней публикуются все возможные закупки, поэтому для работы с любыми закупками вам обязательно нужно пройти аккредитацию на этой площадке. Для того, чтобы это сделать, у вас должна быть открыта какая-либо правовая форма, и аккаунт вашей ИП или ООО должен быть подтвержден на госуслугах, а также у вас должна быть рабочая КЭП. В нашей работе в мини-группе мы даем пошаговую инструкцию для аккредитации, так как там не все так очевидно, но вы можете попытаться пройти ее сами, заполняя нужные поля.
Еще здесь важно понимать, что ЕИС - это главная площадка со всеми данными, поэтому после аккредитации все ваши данные в течение 1-2 дней должны подтянуться на все электронные площадки, в том числе и на площадки для ЗМО. Поэтому все, что вам остается сделать после успешного прохождения аккредитации - это проверить, правильно ли подтянулись данные, и поправить, если что-то не так.
Самостоятельно пройти аккредитацию не получается примерно у 9 из 10 человек. Вся сложность возникает из-за технических характеристик компьютера, браузера и электронной подписи. У нас в команде есть отдельный человек, который подключается к нашим ученикам удаленно и помогает выполнить все необходимые шаги.
Если хочется разобраться во всех вопросах быстрее
Чтобы быстро и легко пройти все пункты и вопросы, мы предоставляем все необходимые инструкции и рекомендации в мини-группе.
А чтобы узнать, подходите ли вы по критериям отбора, оставьте заявку на собеседование.