Ответы на часто задаваемые вопросы по проекту привлечения в компанию АО "Русдверь"
1. Почему компания привлекает инвестиции повторно?
Компания изначально планировала несколько раундов инвестирования, так как бизнес модель была расчитана на это. Первоначально компания планировала завпуск второго раунда через 3-6 месяцев, в виду успешной работы в течении года, компания передвинула запуск второго раунда на год.
2. Из чего складывается оценка компании и почему она равна 500 млн руб.
Для оценки стоимости компании бралась прибыль за 7 месяцев, также у компании есть оценка бренда независимого эксперта на 300 млн руб.
3. Будет ли компания предоставлять отчет по своей деятельности?
Да, компания готовит ежегодную встречу с инветорами, где расскажет о деятельностит за год.
4. Почему дивиденды за второй рацнд указаны в размере 13-20%?
Согласно Уставу компании есть фиксированный дивидендный доход в 720 руб. на акцию, а также компания имеет право выплатить дополнительные дивиденды согласно принятому решению на собрании акционеров по результату работы за год.
5. Можно ли войти в компанию как ИП?
6. Как можно продать акции?
Акции, это ваши активы, вы имеете право их подарить, продать по договору купли-продажи, дождаться обратного выкупа компанией. По опыту первого раунда, компания приобретала акции у инвесторов, которые хотели выйти из сделки
7. Где я буду получать дивиденды?
Дивиденды будут начисляться автоматически на счет, который вы укажите при открытии брокерского счета в ВТБ регистраторе
8. Мне нужно открывать дополнительный счет, идти в банк/к нотариусу?
Нет, мы вас полностью соопровождаем по покупке акций, проводим все операции на платформе. Предоставляем инструкции. Вам необходимо будет лишь открыть счет в ВТБ регистраторе, что можно сделать дистанционно. Наши менеджеры вас сопроводят в данном процессе.
9. В презентации цели по выручке даются на компанию с учетом франчайзи - на сколько это корректно для расчета возврата инвестиций и прогноза роста стоимости акций?
У нас есть механика перевода денежных потоков в АО как с собственных филиалов, так и с франчайзи - путем установки эквайринговых терминалов АО "Русдверь" во все салоны. Это нужно, в том числе, и для получения специальных условий от поставщиков.
Ранее мы это не делали, потому что это было не выгодной с точки зрения налогообложения.
Соответственно, когда вся выручка будет переведена на АО стоимость акций возрастет.
Также, за год работы, мы поняли, что собственные салоны приносят прибыли в 3 раза больше, по этому мы нацелены, в том числе, на открытие собственных салонов.
10. Какой вклад франчайзи в прибыль АО? Какой паушальный взнос и роялти платят партнеры, какой средний LTV?
Паушальный взнос сейчас 350 000 руб., если город, где открывается салон, меньше 100 000 человек. Если город больше 100 000 и менее 1 млн., то 550 000 руб., если город больше 1 млн, то взнос 750 000 рублей.
Цены разные, потому что чем меньше город, тем меньше маркетинговых затрат на запуск.
LTV сейчас не подсчитать, так как все партнеры, которые начали работать, так и продолжают работу, кроме одного, который решил не увольняться с рабочего места.
То есть все, кто открылся, продолжают работать.
11. На чем конкретно зарабатывает компания (доля от продаж, установки, сервисных услуг)?
1. На продаже входных и межкомнатных дверей в собственных филиалах - 75% розница, 25% b2b
2. Продажа услуг по установке дверей 15%
3. Паушальный взнос с продажи франшизы
4. Роялти - от проданных франшиз (приоритет)
12. Планирует ли Компания продолжать выплачивать дивиденды в размере 13-20% и после 2025 года? Подкреплено ли это чем-то?
В целом это ориентир по дивидендной политике именно на первые два года, далее компания продолжит выплату дивидендов. Их размер будет зависеть от многих факторов и от возможностей компании (ориентируемся на прибыли). Но нужно понимать, что если компания выплатит дивиденды меньше 720 руб на акцию, то префы получат право голоса и акционеры будут участвовать в управлении компанией с полными правами.
13. Почему компания для развития не использует банковское кредитование?
Компания использует различные финансовые инструменты для развития. В планах, в будущем, есть желание выйти на IPO, для этого необходимо соблюсти ряд требований, в том числе привлечение инвестирования.
14. Можно организовать регулярную публикацию новостей и отчетов.
Да, мы сейчас работаем над графиком регулярных встреч с инвесторами, чтобы рассказывать о результатах работы.
15. Какие цели компании на 2024 год?
Открытие 2х собственных салонов, также активно пытаемся выйти на рынок СНГ, есть уже первые действия в данном направлении.
16. Рассказать про перспективу отрасли и конкурентов, как получается выигрывать соперничество.
Рынок дверей сильно недооценен, очень мало федеральных компаний. Практически нет компаний в срреднемм ценовом сегменте. Очень подробно разбирали рынок в статье о компании.
17. Какие перспективы действующих инвесторов, показать динамику с учетом прогноза.
За год акции компании выросли на 67%, за 5 лет, мы планируем сделать минимум Х4.