Приложение «Мой налог» для самозанятых: как пользоваться и что важно знать в 2025 году
Приложение «Мой налог» — это официальный сервис ФНС, с помощью которого граждане России могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, вести деятельность без бухгалтера и кассы, формировать чеки и оплачивать налоги. Все действия выполняются онлайн — через смартфон или компьютер.
В этой статье:
- Что такое приложение «Мой налог»
- Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
- Указание региона при регистрации: важное правило
- Основные функции приложения «Мой налог»
- Как формировать чек в приложении «Мой налог»
- Добровольная уплата взносов в СФР (пенсионный стаж)
В 2025 году это основное приложение для самозанятых, полностью заменяющее взаимодействие с налоговой службой.
Что такое приложение «Мой налог»
Приложение разработано ФНС для поддержки режима налога на профессиональный доход (НПД). Порядок его использования определен в Приказе ФНС РФ от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@. В нем поэтапно описаны все сценарии работы с сервисом.
Приложение «Мой налог» позволяет:
- зарегистрироваться в качестве самозанятого без визита в налоговую;
- формировать электронные чеки;
- отправлять чеки покупателям;
- платить налоги и страховые взносы;
- подключить безналичную оплату через СБП;
- получать справки о доходах.
Скачать приложение можно бесплатно в Google Play, App Store, RuStore, AppGallery, а также использовать веб-версию на сайте ФНС.
Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
Чтобы официально стать самозанятым, нужно выбрать один из способов регистрации в приложении: по паспорту РФ, через личный кабинет, который используется для доступа на сайт nalog.ru, или портал Госуслуг.
Через личный кабинет ФНС
Подходит тем, кто уже использует сайт nalog.ru:
- Введите номер телефона — подтвердите кодом из СМС. Указывайте номер, которым пользуетесь и к которому имеете доступ.
- Укажите регион фактической деятельности. Он может отличаться от региона, где вы живете и физически находитесь.
- Введите ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика.
- Установите PIN-код для входа в приложение.
Если нет аккаунта на nalog.ru, обратитесь в любую налоговую инспекцию для получения учетной записи. На процедуру уйдет не более 15 минут.
По паспорту через приложение
Удобно, если нет доступа к личному кабинету ФНС:
- С помощью кода по СМС подтвердите номер телефона.
- Укажите регион, в котором осуществляете деятельность.
- Отсканируйте паспорт в приложении. Поместите документ в обозначенный контур.
- Сделайте фото на камеру телефона.
- Введите телефон, регион деятельности и отправьте заявку.
Регистрация занимает до 6 рабочих дней.
Через портал Госуслуг
Удобен тем, что возможен с любого устройства. Потребуется номер телефона или почта, или СНИЛС и пароль в личный кабинет на Госуслугах.
Нужно выбрать способ регистрации (по паспорту, через личный кабинет физлица или портал Госуслуг) и ввести логин и пароль от портала Госуслуг.
Указание региона при регистрации: важное правило
В приложении «Мой налог» нужно указывать фактический регион, где вы ведете деятельность, а не прописку.
Если работаете в нескольких регионах — выберите основной. Менять регион можно не чаще одного раза в год (Письмо ФНС РФ от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261).
ФНС не рекомендует самозанятым указывать субъект РФ по месту регистрации, если фактически деятельность осуществляется в другом регионе.
Если у вас дистанционная деятельность, то тогда регион можно выбрать по месту вашего нахождения или по месту заказчика (Письмо ФНС РФ от 18.11.2019 № СД-4-3/23424@).
Основные функции приложения «Мой налог»
Справочник видов деятельности. Не нужно искать вид деятельности в длинном перечне, так как он разбит на категории, при выборе которых появляется список профессий.
Регистрация и работа без кассы. Приложение полностью заменяет кассовый аппарат и отчетность. Формирование чеков происходит за секунды.
Безналичная оплата через СБП. Вы можете подключить онлайн-оплату, чтобы клиенты переводили деньги по QR-коду. Средства поступают напрямую на банковский счет.
Подключение — в разделе «Платежи» → «Онлайн-оплата».
Условия эквайринга определяют банки-партнеры (комиссии могут отличаться). По безналичной оплате товаров и услуг самозанятого ФНС выпустила специальную памятку.
Автосписание налогов с карты. Можно настроить автоплатеж налога с привязанной карты — это удобно и безопасно (ФНС не видит операции по карте).
История операций и уведомления. В разделе «История» — все чеки, начисленные налоги, сроки оплаты.
Напоминание приходит до 28 числа месяца, следующего за расчетом.
Подтверждение доходов. Сформируйте справку о доходах прямо в приложении — потребуется для кредита, пособий, ипотеки.
Как формировать чек в приложении «Мой налог»
Согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, вы обязаны выдать чек в момент расчета. При расчетах в безналичном порядке чек нужно сформировать и передать не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. Если нет интернета:
- чек формируется офлайн;
- дата указывается текущая;
- при подключении он автоматически отправится в ФНС (Письмо ФНС РФ от 27.07.2020 № АБ-3-20/5461@) .
Если покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то чек можно направить на эти контакты.
Добровольная уплата взносов в СФР (пенсионный стаж)
Самозанятые не обязаны платить страховые взносы, но вы можете добровольно перечислять платежи в СФР для формирования пенсионного стажа.
Как платить взносы через приложение:
В 2025 году сумма за полный страховой год составляет 53 658 руб.(Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).
Расчет размера стоимости страхового года производится с даты регистрации в СФР до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведенному платежу.
В приложении «Мой налог» можно мониторить состояние своего лицевого счета в СФР.
Больше статей у нас на канале: https://t.me/truebusiness
