Частые вопросы по прошивкам НДС 5% и 7%
Когда выйдет прошивка с поддержкой НДС 5% и 7%?
Прошивка выйдет ориентировочно 9 января 2025 года, в четверг.
Как только она появится, то на этом канале будет дана новость.
Будет ли прошивка для разработчиков?
Если появится прошивка для разработчиков, то на этом канале будет дана новость.
Какая подписка необходима и достаточна для работы с прошивкой с поддержкой 5% и 7% НДС?
Данная информация будет дана с выходом прошивки и обязательно продублирована тут. Безусловно потребуется продлить подписку, если она истекла более полутра года назад, то есть если на аппарате подписка на 2 квартал 2023 года или более ранняя.
Как работать в "промежуточный" период?
Необходимо и достаточно только поменять цены на 5% или 7% и продолжать работать по ставке "Без НДС". Ведь теперь с суммы нужно платить налог. Если этого не сделать, то ничего плохого в этом нет, кроме того, что сократится выручка.
Нужно ли потом формировать чеки коррекции на чеки, пробитые в данный период?
Нет, не нужно. Бухгалтер должна будет через личный кабинет ОФД сформировать отчет по суммам без НДС за данный период и рассчитать НДС на данную сумму отдельно.
Нужно ли дорабатывать верхнее ПО на "переходный" период?
Нет, не нужно. Не нужно формировать никаких дополнительных тегов или менять текущие теги. Работать можно на старой прошивке. Нужно только поменять цены на 5% или 7% из учета того, что теперь с них уплачивается этот налог.
Будут ли выпущены прошивки с поддержкой НДС 5% и 7% для аппаратов Штрих-М?
Да, новые прошивки и версия Теста Драйвера будут работать с оборудованием Штрих-М.
Как скоро необходимо перейти на новые прошивки после релиза?
Как можно скорее, насколько возможно, в разумные сроки. Это нужно и пользователю, чтобы не беспокоиться, и бухгалтеру, чтобы легче вести отчетность, и для инспектора ФНС, который решает что стоит за понятием "разумные сроки".
Нужно ли обновлять прошивку и приобретать подписку если пользователь работает на УСН 20%?
Нет, не нужно. Только если у аппарата нет никаких лицензий. Если на аппарате есть хоть какая-нибудь лицензия, то НДС 20% на нем будет работать.
Будут ли выпущена новая версия кассового ядра?
Почему при продаже по 5% и 7% тут еще какой-то налог 0%?
Это нормально, но зачем - не до конца ясно.
Ранее в чеке должен был присутствовать один из 6 тегов:
1102 - сумма НДС чека по ставке 20%
1103 - сумма НДС чека по ставке 10%
1104 - сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
1105 - сумма расчета по чеку без НДС
1106 - сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
1107 - сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
Теперь, чтобы не добавлять каждый раз новые теги с появлением новых налоговых ставок, был добавлен один тег вместо сумм НДС 5% и 7% и, возможно, будущих ставок:
И, согласно приказу, если используется тег 1115 (то есть на данный момент, ставки 5% и 7%) необходимо, чтобы в чеке был еще тег 1104 (НДС 0%) со значением, равным 0 и который не должен печататься.
Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: «сумма НДС чека по ставке 20%» (тег 1102), «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 20/120» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107), «суммы НДС чека» (тег 1115). В случае если кассовый чек содержит в своем составе сведения о сумме НДС только в составе реквизита «суммы НДС чека» (тег 1115), в кассовый чек должен включаться реквизит «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) со значением, равным нулю, который не должен включаться в печатную форму кассового чека.
Если найдется точный ответ какой смысл несет в себе данный тег, то об этом обязательно будет написано тут.